Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Tesáre » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 3267
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0020190302KANCPAPIER,s.r.o.čist.prost18.4.2019 120,28 €
0000005023Phobosstudiotoner mš18.4.201942,70 €
8227407117Slovak Telekom, a.s.TELEF.8.4.201975,76 €
8230166203Slovak Telekom, a.s.telef.18.4.201945,13 €
0000190281Skládka odpadu BOJNÁ,s.r.ulož.tko11.4.2019 597,31 €
0000190123PPD Prašice,sídlo Jacovcezvoz konar11.4.2019 360,00 €
0000412019Viliam Jánošík- VIJAsl.bozp11.4.201955,00 €
0019500196COOP JEDNOTApotrav.šjnestanovený 595,80 €
0001900257Gastro Diskont s.r.o.potrav.šjnestanovený54,36 €
0001900256Gastro Diskont s.r.o.čist.pr.šj18.4.201916,23 €
1011924419MAGNA ENERGIA a.s.sp.elektr.11.4.2019 349,00 €
1011924420MAGNA ENERGIA a.s.sp.elektr11.4.2019 228,85 €
0801190022Cesty Nitra a.s.obn.cesty17.4.2019 139 610,46 €
0002019023Erik PélidrtenieKon11.4.2019 960,00 €
0020190069PC-COM,s.r.o.toner ou2.4.201930,00 €
Položky 1-15 z 3267
ÚvodÚvodná stránka