Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Tesáre » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 3392
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1011930710MAGNA ENERGIA a.s.sp-elektr21.5.2019 228,85 €
1011930709MAGNA ENERGIA a.s.sp.elektr21.5.2019 349,00 €
0019500268COOP JEDNOTApotrav.šj20.5.2019 433,36 €
8232253424Slovak Telekom, a.s.telefon ou20.5.201945,13 €
0002019002OZ Bojňancivystup.1.m3.5.2019 150,00 €
1132881371Martinusknihy kniž3.5.2019 203,49 €
0000222019Michal Srokaorez strom3.5.2019 246,00 €
0000102019Jozef Magdolendovou kame3.5.2019 324,00 €
1019051378osobnyudaj.sk, s.r.o.zodp.osoba3.5.201951,60 €
0001900334Gastro Diskont s.r.o.zelenina š6.5.201922,85 €
0001900333Gastro Diskont s.r.o.čist.pr.zš6.5.201922,38 €
0020190109PC-COM,s.r.o.toner ou3.5.201930,00 €
8226061176Slovak Telekom, a.s.telef.ou30.4.201945,53 €
0002019006Franko Jánopr-wc ško3.5.2019 172,77 €
0020190401KANCPAPIER,s.r.o.kanc.potr.30.4.201952,09 €
Položky 91-105 z 3392
ÚvodÚvodná stránka